Assistenza Fai da Te

Per modificare la data o l’ora sul T15 (operazione necessaria soprattutto ai cambi d’ora legale/solare) procedere come segue:

Nella schermata individuare in alto a destra l’area dell’orologio / data e cliccare,  tener pigiato per qualche istante l’area indicata:

Si aprirà una finestra con un riquadro dove per colonne sono indicati GIORNO, MESE, ANNO, ORE e MINUTI dando quindi la possibilità di scegliere i valori desiderati

Una volta scelti i valori corretti individuare nella finestra di scelta in alto a sinistra le tre freccette rivolte a sinistra come in figura 14, cliccarci su ed uscire.

Abbiamo così  aggiornato la data / ora sul nostro sistema T15, facile vero?

Per poter creare l’elenco degli articoli sul sistema punto cassa di Comanda Professionale, a prescindere dal modello, bisogna seguire un paio di regole fondamentali:

• Preparare il menù da inserire o gli articoli
• Preparare tutta la lista delle varianti (nel caso si tratti di un’attività di ristorazione)

Fatto ciò possiamo cominciare.

Una volta accesa la macchina, vi troverete la schermata iniziale. 

Andare su ARCHIVI, una volta cliccatoci su nella schermata che si aprirà in basso troverai dei tasti più grandi per selezionare le varie voci:

• PLU
• FAMIGLIE
• REPARTI
• VARIANTI

Quelli sulla prima riga sono quelli che ci interessano in questa fase.

La prima cosa da fare è creare FAMIGLIE:

Scegliere quindi il tasto FAMIGLIE > NUOVO > DESCRIZIONE 

(usare la tastiera che compare per scrivere e poi premere OK. (es. primi) = impostare su TASTO GRAFICO = comparirà una scritta che informa che è stato creato un PLU Rxxx premere nello STOP.
La macchina in automatico ripropone la procedura di inserimento, procedere come sopra fino a quando non abbiamo finito, in seguito, dopo aver confermato l’ultima voce preme ESC sulla tastiera e poi ANNULLA/ESCI.

PLU

Per inserire gli archivi procedere nel seguente modo:

1. Vai in ARCHIVI

2. Seleziona PLU
3. Dal tasto SEL. FAM.
4. Seleziona la Famiglia che ti serve (es. ANTIPASTI)
5. Seleziona il tasto NUOVO in alto
6. Si apre la maschera per l’inserimento 
   
   
   
   
7. In basso compare la tastiera
8. BARCODE – PREMI OK
9. DESCRIZIONE – USANDO LA TASTIERA INSERIRE LA DESCRIZIONE (es. ANTIPASTO ALL’ITALIANA) POI PREMERE OK
10. LISTINO 1 – INSERIRE IL PREZZO DI VENDITA (es. 5,00)
11. LISTINO 2 – PREMI ESC

• CONTROLLA LA TAB COMANDA – CAMBIARE IL NUMERO IN BASE AL NUMERO DI STAMPANTE CHE TI SERVE (ES. 1 – BAR — 2 – CUCINA — 3 PIZZERIA) PREMI OK
• La macchina in automatico ripropone la procedura di inserimento, procedere come sopra fino a quando non abbiamo finito, in seguito, dopo aver confermato l’ultima voce preme ESC sulla tastiera e poi ANNULLA/ESCI.

I tasti reparto servono per poter associare le famiglie. In pratica nella schermata di vendita, la programmazione dei REPARTI permette la visualizzazione dei tasti grigi delle famiglie.

Dalla schermata principale clicchiamo su ARCHIVI quindi dalla schermata che si apre tra i pulsanti che vediamo in basso,
Cliccare su REPARTI > NUOVO > DESCRIZIONE

es. FOOD) > poi associare le famiglie utilizzando i tasti FAMIGLIA che vedi sull’elenco. sulla tastiera c’è il tasto elenco famiglie

 una volta aperto troverai tutte le famiglie che hai creato.

La macchina in automatico ripropone la procedura di inserimento, procedere come sopra fino a quando non abbiamo finito, in seguito, dopo aver confermato l’ultima voce preme ESC sulla tastiera e poi ANNULLA/ESCI.

Per inserire le varianti procedere come segue:

Dalla schermata principale clicchiamo su ARCHIVI quindi dalla schermata che si apre tra i pulsanti che vediamo in basso,
Cliccare su VARIANTI 

1. NUOVO –> DESCRIZIONE: (ES. MOZZARELLA)
2. Inserire il prezzo (ES. 1,00)
3. Poi inserire tutte le famiglie a cui si può associare la variante selezionandole dall’elenco famiglie e procedere così per tutte 

Per poter utilizzare il CONTO ALLA ROMANA, la funzione che permette di mettere sotto un’unica voce tutto quello che abbiamo ordinato, bisogna creare prima di tutto il tasto PLU con la descrizione desiderata (es. N ___ Pasto Completo) per poi poter inserire manualmente il numero dei pasti da fatturare o scontrinare.

Una volta creato il tasto bisogna entrare in SETUP 

Scegliere la voce  NUMERAZ. DOCUMENTI, quindi alla voce PLU VOCE CONTO A ROMANA  cercare ed inserire il PLU che abbiamo creato con la descrizione da noi scelta.

Una volta fatto, nella voce altro della schermata di vendita comparirà il tasto CONTO ROMANA che ci permetterà di fare quello che abbiamo descritto sopra.

Secondo la normativa vigente in materia di emissione di documenti fiscali non riscossi, la procedura da seguire è la seguente:

in fase di transazione dalla sezione altro in vendita scegliere lo scontrino sospeso.

Il registratore di cassa emetterà uno scontrino fiscale a tutti gli effetti che però creerà un file che potrà essere richiamato per la fatturazione fine mese.

Sui corrispettivi giornalieri verrà comunque inserito l’importo dello scontrino sospeso che dovrà essere regolarmente registrato.

In fase di fatturazione, però, bisognerà ricordare al consulente che gli importi riportati come fatture sulla chiusura fiscale potrebbero essere legati a scontrini sospesi e quindi non subiscono la registrazione in contabilità come da prassi. Per avere ulteriori spiegazioni in materia fiscale rimandiamo al vostro consulente, non essendo noi consulenti o commercialisti e non volendo farvi incappare in spiegazioni errate.